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透析什么值得买招股说明书 看看电商导购的盈利模式

发行股票类型:人民币普通股(A 股)

发行股数:公开发行不超过 1,333.3334 万股,占本次发行后总股本的比例不低于25%,本次发行股东不公开发售股份

每股面值:人民币 1.00 元

拟上市的证券交易所:深圳证券交易所

发行后总股本 :不超过 5,333.3334 万股

保荐人(主承销商):第一创业摩根大通证券有限责任公司

控股股东和实际控制人:隋国栋

主营业务

主营业务是运营内容 类导购平台什么值得买网站(www.smzdm.com)及相应的移动客户端。什么值得买集导购、媒体、工具、社区属性于一体,以消费类内容向用户介绍相关商品及导购服务。

此外,作为导购业务的延伸,什么值得买自 2016 年下半年起通过下属子公司提供海淘代购平台服务和互联网效果营销平台服务。

主营业务收入占比

主要合作伙伴

主要包括阿里巴巴、京东、亚马逊全球、苏宁易购、国美在线、 eBay 、 6PM 、 Ashford 等知名电商, Linkshare 、 Viglink 和Commission Junction 等销售联盟平台,以及耐克、戴森、VISA、华为、中国银行、招商银行、玛氏、iRobot 和松下等国内外知名品牌商。

招股说明书显示,2016 年“双11”,什么值得买导向电商、品牌商的净交易额(Net GMV)达到 4.45 亿元。

主要财务数据

合并资产负债表

 

合并利润表

主要财务指标

募集资金用途

主要用于投资基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目,目的在于进一步提升什么值得买的数据采集和应用水平,实现更精准的商品与广告推荐,提升用户转化率与公司收入。

什么值得买披露的重要数据及信息

1、什么值得买总资产由 2014 年末的 3517.46 万元增长到 2016 年末的 22059.96 万元,年 均复合增长率达 150.43%;营业收入由 2014 年度的 5002.37 万元增长到 2016 年度的 20116.00 万元,年均复合增长率达 100.53%;公司员工人数由 2014 年末的 125 人增长到 2016 年末的 464 人。

员工人数变化

2、隋国栋直接持有本公司 57.78%的股份,并通过国脉创新间接控制本公司 10.00%的股份,合计控制本公司67.78%的股份。本次发行后,隋国栋合计控制公司 43.33%的股份。

发行前后股本结构

3、报告期内,上半年营业收入占全年营业收入总额的比重一般在 30%左右,主要收入在下半年实现,第四季度公司实现的营业收入最多。受国庆节、双 11、圣诞购物季、元旦等节日因素影响,产生大量营销活动。2014 年至 2016 年,什么值得买下半年实现的营业收入占全年营业收入的比例分别为 61.86%、68.61%和 67.85%。

4、主商标“什么值得买 SMZDM 及图”目前处于商标注册申请注册公告排版完成状态,即将取得商标注册证书。

5、什么值得买前身为知德脉,2011 年由自然人隋国栋、刘超出资设立,设立时注册资本为3.00 万元。

6、上市前直接持有什么值得买股份的自然人股东为隋国栋、刘峰、刘超和程文。隋国栋现任公司董事长,刘峰现任公司董事和首席技术官,刘超现任公司董事和首席用户体验官,程文未在公司任职。

7、主要通过什么值得买获取用户,并基于此为电商、品牌商提供信息推广服务。根据收费方式的不同,信息推广服务收入分为销售佣金收入和广告展示收入两部分:其中销售佣金收入是指通过将用户导流至电商、品牌商官网,根据用户实际完成交易金额的一定比例获取的收入;广告展示收入是指通过在网站或移动客户端提供广告展示位,为电商、品牌商提供营销服务获取的收入。

 

8、信息推广服务开展的基础是什么值得买的用户群体。什么值得买吸引用户的主要手段是优质的内容,这部分内容以用户贡献(UGC)为主。2016 年,什么值得买用户日均贡献超过3,000 条优惠信息、200 篇购物攻略和购物分享类原创文章。

 

9、什么值得买于 2012 年先后推出了适用于各类智能设备的移动客户端。2016 年,什么值得买移动客户端平均每日启动次数达到6 次,全年每月新增用户的次月留存率最高达 55%。

10、什么值得买移动客户端通过提供导购服务,从电商、品牌商处获取销售佣金,通过提供广告位获得广告展示收入。

11、2013 年推出了海淘频道。2016 年 11 月,推出了贝窝网(www.beiwo.com)。贝窝网在接到用户订单后将其推送至买手平台。买手抢单后,在海外网站下单,并将货物通过合作的转运公司发给用户。截至 2017 年 3 月 1 日,买手平台已注册买手 73 人,为 16372 名客户提供了海淘代购平台服务。

12、主要竞争企业:返利网、一淘网、淘粉吧。

13、前五大客户的销售情况

14、前五大供应商实现的采购情况

15、截至2016 年 12 月 31 日,什么值得买员工总数为 464 人,其中技术人员 159 人,占比34.27%。

什么值得买员工结构

16、什么值得买未来重点关注领域与规划:

①根据用户消费需求和交易习惯,与合作伙伴一起适时拓展新的导购方式,如个性化定制、反向团购等,以提高用户购买体验。将适时进行多样化导购形式的尝试,如视频导购、直播导购、AR/VR 导购等,探索潜在的新型导购入口,提前布局未来潜在的机会。

②加强内容开放平台的建设,并通过对大数据领域的投资,通过个性化推荐的模式,增强平台内容的时效性和推荐的精准性。

③将继续拓展推荐商品和服务的种类,例如汽车、旅游、文化娱乐等品类。

④采取有针对性的策略拓展学生用户、白领用户、海外用户以及三四

线城市用户群体。

⑤投入更多的资源扶持国货品牌的成长,目前已经推出“新锐品牌”频道。

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